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如果公司已经进行了吸收合并，那么原公司的发票需要进行红冲处理。红冲发票是指对之前开具的发票进行冲减，以消除原有的记录。 在吸收合并的情况下，原公司需要将所有未结算的发票进行红冲处理，以避免出现发票重复或者遗漏的情况。具体操作方法如下： 确定需要红冲的发票范围和数量，并核对相关发票的详细信息，包括发票号码、开票日期、发票内容等。 对于需要红冲的发票，在系统中进行冲减操作，并填写相应的红冲单据。红冲单据应详细记录红冲的原因、红冲的金额等信息。 将红冲单据提交给财务部门进行审核和确认，确保红冲操作的准确性和合法性。 根据红冲单据的记录，对相应的账目进行调整，以确保账目的准确性和一致性。 将红冲处理的发票和相关单据进行存档备案，以备后续审计和查验。