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代子公司发放薪酬，代扣代缴社保，全部挂账其他应收款，一年一结算。但是想问下同时代扣代缴的个税，怎么记账？如果仍然记在应交税费-应交个人所得税，怎么区别于本公司职工的个税呢？
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你好，你们单位来给他申报个税吗？
01/05 16:17
弥光 
01/05 16:18
是的，我们单位代为申报和缴纳
郭老师 
01/05 16:20
都可以挂着其他应收款母公司
弥光
01/05 16:36
那发放薪酬的时候的分/录是做成如下两笔吗？
郭老师
01/05 16:36
可以的，可以这么做的。
弥光
01/05 16:43
老师，那可以把代发的那笔的个税明细换成“代扣代缴个人所得税”吗？就是在应交税费下面再新建一个二级明细科目？
郭老师
01/05 16:45
你们好区分怎么设置可以吧
弥光
01/05 16:51
可以这样子设置是吧？好的，谢谢老师
郭老师
01/05 16:55
是的
不用客气
工作愉快
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