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问题已解决
公司2022年预提费用500万，12月份进项专票500万忘记入账了，2023年能不能直接冲减预提费用呢？
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现在才年初，直接反结账，做在23年就是了哈
01/06 09:51
84784970 
01/06 09:53
那预提费用怎么处理
84784970
01/06 09:55
发票是11月份和12月份的进项专用发票
家权老师 
01/06 10:00
2022年当时做的什么分录？
84784970
01/06 10:07
借：主营业务成本 500万
贷其他应付款-预提费用 500万
家权老师
01/06 10:09
借：其他应付款-预提费用500
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款-供应商500
利润分配-未分配利润
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