老师好，请教一下，年末增值税结转我看了一下好像不对。能不能帮我看一下_实务

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老师好，请教一下，年末增值税结转我看了一下好像不对。能不能帮我看一下

mwyngjau20| 提问时间：01/06 11:21

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，图中没有结转分录，您是说的申报表吧，能把图1中2171这个科目的一级科目二级科目余额一起截图么

01/06 11:24

mwyngjau20

01/06 11:27

其他已结转平了。就是未交增值税的余额感觉不对。增值税好多年没有结转了。

廖君老师

01/06 11:30

您好，那申报表和账对不上，余额表的未交增值税贷方4055.09，申报表中24行只有587.49

mwyngjau20

01/06 11:33

那像这种情况，我错在哪里。最有可能疑点，错在哪里。

廖君老师

01/06 11:36

您好，勾选的进项，不是根据入账发票勾的，看到进项发票就勾了，有些根本不能抵的，员工不小心开发公司的抬头发票

mwyngjau20

01/06 12:04

不能抵的，我全进项税转出了

廖君老师

01/06 12:07

哦哦，那就是我们没有查清哦，每月申报都是账和表核对的，这样才不会错

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