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老师，保险，当月交当月的怎么做分录？
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同学你好，先说明一下是什么保险？
01/08 14:05
王晓晓老师 
01/08 14:05
是社保还是商业险
84785023 
01/08 14:07
借：管理费用-保险
贷：应付职工
借：应付职工
贷：银行存款 （刚刚有个老师是这样回答的）
王晓晓老师
01/08 14:08
是这样，如果你想更明细就做二级科目
王晓晓老师
01/08 14:09
另外你的员工是不是都是管理人员，如果是管理费用就入管理费用，不是就做其他的费用里
84785023
01/08 14:12
保险是 ：社保
84785023
01/08 14:13
当月缴纳的社保需要计提么？
王晓晓老师
01/08 14:14
嗯，知道了，刚那个老师说的都是一级科目，如果想明细就设置二级科目
84785023
01/08 14:15
当月缴纳的社保需要计提吗？
王晓晓老师
01/08 14:16
要过一下科目最好
王晓晓老师
01/08 14:17
就是要过一下应付职工薪酬这个科目，就是你所说的计提
84785023
01/08 14:45
就是全部通过，借：管理费用--工资 管理费用--社保
贷：应付职工薪酬？
王晓晓老师
01/08 14:46
计提借:管理费用-社保贷:应付职工薪酬-社保 实际缴纳的时候借:应付职工薪酬-社保贷:银行存款
84785023
01/08 14:49
一个是单位缴纳。一个是代缴，怎么做？
王晓晓老师
01/08 15:01
实际缴的时候做借:应付职工薪酬-社保 其他应收款 贷:银行存款
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