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你好老师，上季度的应交税费入错的科目了，上季度的税金及附加的本年累计数大，这季度科目调整了，税金及附加的本年累计金额数小了，这季利润表本月说填不了负说，怎么办？
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调整时冲减的是税金及附加，那咱可以直接从本年利润这样就可以了，你试一下。
2024 01/09 09:06
84785013 
2024 01/09 09:19
应交税费记到税金及附加了，上季度本年累计数税金及附加多了几千，调了，这季度本年累计数税金及附加的数比上次少了，利润表比对不过
玲老师 
2024 01/09 09:20
为了比对通过，咱就把上次的那个红冲碎金及附加的改成红冲本年利润这样就行。我是说这个意思。
玲老师
2024 01/09 09:20
把上个季度的账改一下这样改一下把上个季度的账改一下，这样改一下就能过，你试一下。
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