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问题已解决
老师，我们企业有笔应付账款借方金额几十万，，前会计就一直挂在账上了，我现在查明这笔款是支付当时房租装修尾款了，这笔款是因为双方有矛盾未支付，后对方提起诉讼，公司败诉后支付了这笔款，但是对方没有给开票，就一直挂着了，这笔账要怎么处理。分录改怎么做，还是一直就这么挂着吗？
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你好，这个是租赁的房屋装修的吗？还是自己的？
01/09 09:54
郭老师 
01/09 09:54
和你之前的装修费一块儿，金额大的租赁的长期代餐费用里面。你可以正常做账，但是没法抵扣所得税。
岁月静好 
01/09 10:05
之前的装修费都已经摊销完了，现在就剩了这笔挂账，
郭老师
01/09 10:06
房屋还在使用吗？如果是的话，做长期待摊费用继续分摊。
岁月静好
01/09 10:08
我今年再把这个新查出来的这笔费用，做：借：长期待摊费用30万 贷：应付账款30万 把账给平了，然后每个月摊销，下一年汇算的时候把这30万再给调增，这样处理吗
郭老师
01/09 10:11
对的，是的，是这么做的。
岁月静好
01/09 10:56
好的，谢谢
郭老师
01/09 10:58
不用客气，工作愉快
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