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问题已解决
就是21年的进项发票 我已经在当年抵扣 并且已经入了成本 23年12月发现发票开错了 然后我这边就开了红字信息表给供应商 供应商开了红字发票红冲，然后又开了正确的蓝字发票 我应该如何做账
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同学你好，请问一下金额有误吗？还是说什么错了
01/09 15:20
84785023 
01/09 15:34
就是金额开错了 所以冲红重新开，21年金额开多了 后边一直挂着应付 对账的时候才发现
爽爽老师 
01/09 15:35
差额部分用以前年度损益调整进行调整一下，
84785023
01/09 15:41
怎么调整 ？我现在就是这部分分录不会
爽爽老师
01/09 15:43
以前成本记多了是吧，
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润
84785023
01/09 15:49
是的老师 是的是的是的
爽爽老师
01/09 16:37
嗯嗯，那就是我上面发你的分录
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