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补计提的凭证是这三张，这样做对不对呀 老师
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你好，你这个具体的是什么业务？
2024 01/09 17:05
84785043 
2024 01/09 17:13
附加税忘记计提了，又跨年了 然后补计提的分录就是我发的这个图片
郭老师 
2024 01/09 17:15
那应该是借以前年度损益调整贷应交税费做这个。
郭老师
2024 01/09 17:15
你就不用用当年的税金及附加了。
84785043
2024 01/09 17:49
我当时写的分录是
借：主营业务税金及附加
贷：应交税金-城建税
借：以前年度损益调整
贷：主营业务税金及附加
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
郭老师
2024 01/09 17:55
你好，你这个业务税金及附加第一个是集体当年的，所以没有用不要做这个
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