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问题已解决
郭老师你好，就是这个表，我拿去税务局申报了，他们也没法申报，喊我回来更正第三季度的申报表。现在有个车问题就是，第三季度7月8月代开了一些专票，当时交了5000多的税，9月自开的98万多的专票，在第四季度申报的时候，交了1万多的税，假如我现在更正3季度的申报表，已交税款那个位置我是填5000那个金额，还是5000多加一万多那个金额
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已交税款的那个
第三季度交的税款，你别动，你看一下你交税的时候他会给你抵扣
01/10 09:45
郭老师 
01/10 09:45
不抵扣的话，你就到时候申请退税。
84784968 
01/10 09:48
我试了，填10000多加5000多那个税款，提示这种
郭老师
01/10 09:48
是不是倒数第二行，你填写了你之前第三季度缴纳的，这里只填写预缴。
84784968
01/10 09:58
相当于第三季度我代开专票的时候当时交了5000多的税，然后后面又开了98万的数电专票，10月份申报的时候，又交了10000多的税款，我填5000多那个金额就提示这个
郭老师
01/10 10:00
哦，这个1000多的税款不要在倒数第二行里面填写，你只填写这个5000的。
84784968
01/10 10:02
填5000多那个金额的话，申报了还应交600多的税款，那1万多到时候怎么退呢？就是98万那张票红冲了到时候怎么退税呢
郭老师
01/10 10:04
你看点扣款的时候它自动抵扣吧，不抵扣的话你就申请退税。
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