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小规模公司，申报增值税的时候出现这个提示，主表的三个附加税和附表二的金额完全一样啊，为什么会出现这种情况
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你小规模4季度开了普票专票分别开了好多，是否超过30万，才好判断你附加税情况
01/10 15:07
74348230 
01/10 15:09
只开了普票，不含税金额1514851.48，税额是15148.52，填的没问题
meizi老师 
01/10 15:12
你只需要写10栏次报税，减免表不写，你附加税都是免税的嘛
meizi老师
01/10 15:12
你写的不对哦，普票不超过30万免税
74348230
01/10 15:23
这附加税都是系统自动算出来的，我填不了，我自己算了一些也没错。我要缴纳的增值税也没算错
meizi老师
01/10 15:27
你写10栏次，不要写1-3栏次
74348230
01/10 15:34
第三张截图只有第6栏和第9栏可以我们填，其他都是系统算出来的，我们填不了的
meizi老师
01/10 15:36
把增值税主表截图看看，你开的啥发票内容和税率
74348230
01/10 15:41
需要缴纳的增值税是15148.53，附加税根据增值税算也没错，就是申报不了
meizi老师
01/10 15:45
不是，你这个免税的，1-3栏次不写金额哦，你确定开的普票吗？
74348230
01/10 15:53
我这是151w....为啥免税....
meizi老师
01/10 15:55
抱歉，我看成15多万去了，那你税额是15148.52*10%*50%计算，你看看最终附加税是不是这个
74348230
01/10 15:58
没错...一直出现第一张截图的提示，不让申报
meizi老师
01/10 15:59
你减免表截图看看，你是不是减免表没有减免2%，没有写
74348230
01/10 16:02
这个是填不含税销售额*2%吧
meizi老师
01/10 16:03
对的，2-4栏次写这个金额
74348230
01/10 16:04
那没错.还是不行的...
meizi老师
01/10 16:13
不应该哦，你找下税务局那边问下，看能否后台给你处理下
meizi老师
01/10 16:14
我们今天去报税，系统这样报可以直接报的，都没有说报不过去的
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