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老师，您好！有个项目已经结算完了，审计检查出多付款了，要退回工程款，包头工不愿意退，说从下个项目里扣。这个要怎么做账务处理？
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你好，那进入应收账款就可以了。
01/10 16:08
枫哥 
01/10 16:27
怎么做分录？
枫哥
01/10 16:30
包工头不愿意退款，说从下个项目里扣，甲方要我们公司先垫款对公退款，这分录怎么做啊？头疼
玲老师 
01/10 16:35
你原来付款给他的分录是咋样写的？我看一下。
枫哥
01/10 17:11
这是之前付给包工头的。
玲老师
01/10 17:14
不是这个就是挂应付账款往来那不是这个就是挂应付账款往来那个用哪个科目的是用工程施工合同成本了不？
玲老师
01/10 17:14
就是红冲那个成本
借应其他应收款，贷工程施工。
枫哥
01/11 08:56
老师，是这个吧？
玲老师
01/11 09:07
就这样更正其他应收款，贷主营业务成本。
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