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借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(进项) 贷:应交税费-待认证进项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 老师,这种处理对吗?

山月| 提问时间:01/11 10:22
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速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
最后的第2笔分录不对,第2笔分录是借进项税额贷未交增值税。
01/11 10:25
山月
01/11 10:30
那我带认证进项税怎么转进项税额去呢?
玲老师
01/11 10:33
认证的时候转到晋江去你那个分录没有错,我是说后面数第2个。
山月
01/11 10:33
我的问题如下
玲老师
01/11 10:35
没有认证的是进入待认证,你认证多少就转到进项多少?
山月
01/11 10:37
老师,你看看这个是不是对的安?
玲老师
01/11 10:41
进项这个科目是从贷方转到转出未交增值税这个科吗?
玲老师
01/11 10:42
一直是这个错   你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
玲老师
01/11 10:42
期末结转分录看我发给你这个。
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