00:10:00
问题已解决
老师，公司收到的这张发票怎么记账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个是你们对外开的发票
01/11 17:10
84784983 
01/11 17:15
收到的个人去税务局代开的
东老师 
01/11 17:17
就是你们固定资产吗？还是采购的要卖出去的？
84784983
01/11 17:23
固定资产怎么处理？如果想作为费用入账又改怎么处理？
东老师
01/11 17:23
借，固定资产贷，银行存款就行了
84784983
01/11 17:31
老师，那如果作为费用呢？
东老师
01/11 17:31
这个金额比较大建议不不计入这个金额比较大，建议不不计入到费用
84784983
01/11 17:36
好的，那代扣的个税怎么处理呢？
东老师
01/11 17:36
借固定资产 贷其他应付款 借其他应付款 贷应交税费应交个人所得税
84784983
01/11 17:47
如果还收到一张是支付的劳务费用改怎么处理？谢谢
东老师
01/11 17:48
这个劳务费费主要是干嘛用的呢？
84784983
01/11 19:00
老师你好，是测绘公司支付给个人的测绘费
东老师
01/11 19:02
这个就记入到管理费用劳务费
84784983
01/11 19:10
那代扣代交个上面一样操作是吧
东老师
01/11 19:11
对，和上面一样的操作的
阅读 791
描述你的问题，直接向老师提问
836
意见反馈
