做2023年12月份账的时候，发现一张未入账的2022年8月开具的装修费发票，请问如何处理_实务

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做2023年12月份账的时候，发现一张未入账的2022年8月开具的装修费发票，请问如何处理

wxh080717| 提问时间：01/12 13:46

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，你可以补充入账。

01/12 13:47

wxh080717

01/12 13:54

具体如何进行账务处理呢，专票，价税合计6万元

宋生老师

01/12 13:56

你好借，长期带摊费用，装修费，应交税费，应交增值税进项税额贷，应付账款等。

wxh080717

01/12 14:01

2022年9-12月（共4个月）的装修费+2023年12个月的装修费，加起来共16个月的装修费，都记在“以前年度损益调整”科目是吗，然后再通过”利润分配-未分配利润“科目转平，剩余20个月的装修费，从明年1月开始继续摊销，是这样吗

宋生老师

01/12 14:03

你好是的，就是这样子做。

wxh080717

01/12 14:03

好的，感谢！

宋生老师

01/12 14:07

你好，不用客气的了。

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