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你好，你这个红冲的是在几月份做账务处理啊，如果是当年的可以啊。
01/12 14:13
84784970 
01/12 14:16
是当年的 我们12月份的账还没结完
郭老师 
01/12 14:17
可以的，可以这么做的。
84784970
01/12 14:23
那认证了不需要做认证转出吗 借 应交增值税-进项税 贷 应交增值税-待认证进项税 我这里卡住了
郭老师
01/12 14:24
你好。你认证了不需要做待认证，你之前也没有做到待认证呀。
84784970
01/12 14:34
那正常做法就是进库时 借 库存商品 应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款
认证后 借 应交增值税-进项税 贷应交增值税-待认证进项税 是这样吗
然后报销的 正常做法是 借 部门费用 应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款
认证后 借 应交增值税-进项税 贷 应交增值税-待认证进项税 没错吧？
郭老师
01/12 14:35
是的，对的，没有问题的，可以的。
84784970
01/12 14:46
印花税我还是有点懵，抖音看到说所有购进跟销售都要缴纳印花税，我电话咨询税务局说是销售给到个人的不需要缴纳印花税，给到公司都要缴纳印花税 说是有没有合同都要缴纳 那就不管合同了？
郭老师
01/12 14:47
对的，是的，那就不用管合同的。
84784970
01/12 14:55
那就根据销售额和采购额来做了？销售额还要分个人和公司
郭老师
01/12 14:55
对的，是的，不管是销售还是采购，都需要区分个人和公司，个人的不是不需要交吗？
84784970
01/12 14:59
难搞 而且一直都没缴过印花税 我现在要整23年的 不知道能不能一起报
郭老师
01/12 15:00
你好，对的是的，最好是补上。
84784970
01/12 15:01
我看了网上很多人购进这块的没有做 不知道会不会补
郭老师
01/12 15:02
需要的，严格来说都需要交。
郭老师
01/12 15:02
补不补的话，这个就看你们自己要求了。
84784970
01/12 15:02
购进也要分个人和公司吗？跟个人采购也免交是吧
郭老师
01/12 15:05
是的，购入、销售都需要考虑个人。
84784970
01/12 15:09
专利转让要缴纳吗 缴纳的话是几个点？
郭老师
01/12 15:11
你好，一般纳税人还是小规模的。
84784970
01/12 15:13
一般纳税人 专利转让是个人
郭老师
01/12 15:15
增值税1%、附加税6%，印花税万分之三减半。
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