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园区个体户开的票，款转给法人了，这个款怎么做账？是挂个体户名字还是法人的名字
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你好这个挂法人的名字。
01/12 15:39
84785037 
01/12 15:41
那发票开的是公司名
宋生老师 
01/12 15:43
你好，是的，是要开公司名公司才能够入账。
84785037
01/12 16:00
即便是这样，做账也这样做：借管理费用，贷应付账款-法人名。 这样吗
宋生老师
01/12 16:02
你好是的。其他应付款
84785037
01/12 16:06
不是我们的法人，我们付款给对方的法人了，
宋生老师
01/12 16:08
你好，这个你是借管理费用贷，应付账款a公司。
然后再借应付账款a公司。贷其他应收款-法人
然后，借其他应收款-法人，贷银行存款
84785037
01/12 16:49
你的意思是中间要过度一下是吧，但是实际公司没有账户，也要对转平衡掉是吗计提盈余公积的时候是从本年利润*10%计提，还是结转本年利润后，加上期初的未分配利润额的总金额去计提10%？
宋生老师
01/12 16:51
你好，是的，过渡一下，这样子比较清晰一点。
是本年的利润计提10%。
如果你以前没有计提过，一直都是累计在那里，就按总额来计提。
84785037
01/12 16:54
之前的年度是亏损，今年计提了，你说计提盈余公积和补计提盈余公积的区别在哪里，即便我计提了，不是还得要做一笔分录结转到利润分配-未分配利润
宋生老师
01/12 16:57
你好，是的，其实最终都是所有者权益内部转来转去而已，个人觉得没有多大的意义。
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