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问题已解决
请问一下老师，本年同控下被划转方权益为负数，期末已经进行抵消，分录如下： 借：实收资本 贷：资本公积 其余往来跟交易正常抵消！ 对于期初数来说也是需要跟期末这样进行正常抵消嘛？ 分录：借：实收资本 贷：资本公积 其余往来跟交易正常抵消！
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您好，对的，这个是正常抵消就行
01/12 16:45
187****3340 
01/12 16:50
好哒，感谢老师解答疑惑！
小锁老师 
01/12 16:51
不客气的，祝您开心
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