问题已解决

老师,我们公司开的是免税普票,11月有一张专票成本,那进项税没有做分录,请问在12月的账里怎么做回这个分录呀

84785026| 提问时间:2024 01/12 17:48
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你们的进项不需要抵扣,不需要体现进项
2024 01/12 17:49
84785026
2024 01/12 19:48
但12月有客户要求开税点的发票,所以12月有销项税,那个进项还能在12月体现出来吗?
家权老师
2024 01/12 21:23
你们是小规模纳税人,不抵扣进项,不需要做进项的,全额做成本
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