问题已解决
小规模纳税人未开票收入填报时是含税还是不含税?确定客户一直不需要发票,假如季度收入3万,实际银行收入就是不开票收的钱,也没有开票过,那么是直接填表辅助那里填3万,然后自动除税率生成2万多,还是直接在小微企业免税第10栏小微企业免税销售额填3万呢。之前都是在辅助填表那里选的未开票收入3万,换算出来低于3万的。
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速问速答不含税
如果你是1%的业务10栏里面填写30,000÷1.01。
01/12 21:32
lynn
01/13 02:02
这个需要计提吗,分录怎么写呢
郭老师
01/13 07:10
借银行存款3万
贷主营业务收入
应交税费应交增值税3万/1.01*1%
借应交税费应交增值税
贷营业外收入