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问题已解决
如下图所示，怎么做分录呀
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你好，正在解答中，请稍等
01/13 10:49
9999 
01/13 10:50
2022年没有做费用的分录了，直接在2023年做分录可以吗还是？
9999
01/13 10:50
分录怎么写呢
诺言老师 
01/13 10:54
22年的费用在22年汇算清缴之前取得发票并付款的，可以税前扣除。如果在之后取得的发票就不行，那就可以放在23年作为23年费用扣除。
9999
01/13 11:01
对方吧22-23年的发票开一张了
9999
01/13 11:01
对方吧22-23年的发票开一张了
9999
01/13 11:01
我可以23年做管理费用房租费嘛，还是需要以前年度损益调整科目
9999
01/13 11:01
我可以23年做管理费用房租费嘛，还是需要以前年度损益调整科目
诺言老师
01/13 11:09
开在一起了，22年当时有没有做费用，如果做了就不用调了，没做就调。
9999
01/13 11:10
我就是问你怎么写分录怎么调啊
9999
01/13 11:10
我就是问你怎么写分录怎么调啊
9999
01/13 11:10
我知道怎么做还问嘛
9999
01/13 11:10
我知道怎么做还问嘛
诺言老师
01/13 11:11
借，以前年度损益调整
贷，其他应付款
借，利润分配-未分配利润
贷，以前年度损益调整
9999
01/13 11:16
做一个这样的分录然后再做这个管理费用-房租
的分录吗，还是就做你写的那个就可以了
9999
01/13 11:26
我在4月写你说的那笔分录可以吗
9999
01/13 11:26
10月才收到去年10月到今年10月的发票
9999
01/13 11:26
10月才收到去年10月到今年10月的发票
诺言老师
01/13 11:29
借，以前年度损益调整
贷，其他应付款
借，利润分配-未分配利润
贷，以前年度损益调整
这个是，22年的，
23年的，正常做，借管理费用贷银行存款/其他应付款
9999
01/13 11:40
就是22年房租2万
23年房租10万
我只要做10万管理费用
2万那个就做以前年度对吗
9999
01/13 11:40
就是22年房租2万
23年房租10万
我只要做10万管理费用
2万那个就做以前年度对吗
诺言老师
01/13 11:49
是的，你理解的对的。
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