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问题已解决
老师你好 我想咨询增值税报表的问题，麻烦你看看这是什么情况
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你好！显示问题是资料四表中金额应该小于等于资料二与加计扣除数，现在不是，所以显示不通过
2024 01/13 15:21
84785027 
2024 01/13 15:24
麻烦问一下附表二怎么填 我没找到填数的地方呢
84785027
2024 01/13 15:29
这是表四和表二的数 都是自动生成的
施薇薇老师 
2024 01/13 15:31
你好！附表二一般也是在左边主表下边，你看看有没有
然后拍照，我先看看内容
施薇薇老师
2024 01/13 15:36
另外，你看看资料四里面第八行的数45660.56，远小于资料二第12栏税额119139.24元，这个数是要乘以本期适用加计抵减率的
第二，加计抵减台账上期第9栏，期末可以计提额是0，你看看填对了没
问题可能出在这里
施薇薇老师
2024 01/13 15:39
如果享受加计扣除优惠，在加计扣除表里，每月申报增值税后，都要到附表二点击更新一下，这样上期期末数才能跟本期期初数一致，会不会是这里出问题了
84785027
2024 01/13 15:47
我刚试了下 是因为12月份通知2023年全年进项税额可以加计抵减的 没有上期数，现在这个能加计抵减额是全年的，不只是12月份的，也没有上期数
84785027
2024 01/13 15:48
附表二下面也没有上期数
施薇薇老师
2024 01/13 16:12
从对比情况看，表四应该只能填列12月的加计抵减额
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