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问题已解决
已经离职人员，其对应的其他应收款还有余额，怎么做分录冲平？实际离职时账务已经核对清楚。应该是平的
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你好，他支付出去的有证明吗？如果有的话，借管理费用，贷其他应收款。
2024 01/14 14:11
m959434866 
2024 01/14 14:22
时间久了，也没有什么证明
郭老师 
2024 01/14 14:27
慢的来做汇算清缴、纳税调整。
郭老师
2024 01/14 14:27
按照上面的来做汇算、清缴、纳税、调增。
m959434866
2024 01/14 14:30
就是现在的分录还是“借管理费用，贷其他应收款”，只是后面要做调增
郭老师
2024 01/14 14:31
是的，对的，是这么做的。
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