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坐标南通启东，公司里是当月最后一天发放上个月的工资，但是问了税务，缴纳的社保是当月交当月口，那我此时缴纳社保，发放工资以及计提工资的金额分别怎么做呢？
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你好，是当月计提当月发放吗
01/15 16:53
CC橙老师 
01/15 17:08
计提：
借：管理费用/销售费用等—工资
借：管理费用/销售费用—保险金
借：其他应收款—个人社保
贷：应付职工薪酬—工资
贷：应付职工薪酬—社会保险费
发放：
借：应付职工薪酬—工资
借：应付职工薪酬—社会保险费
贷：银行存款
贷：其他应收款-个人社保
贷：应交税费—应交个人所得税
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