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问题已解决
A公司在20年-23年5月为B公司代付了货物的运输费用，是运费发票是开给了A公司的，至今B公司未支付给A公司代付的运费，问现在可否入账做分录？借销售费用-运输费，贷应付账款-A公司（或者其他应付款-A公司？）
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同学您好，首先代垫运费，发票应该开给实际承担公司B公司。其次，应该挂往来，但不入费用。
01/15 17:13
m959434866 
01/15 17:15
现实际发票是开了A公司的，这个怎么处理？这个也属于销售费用的吧？
cassie 老师 
01/15 17:18
按实际业务入账，不走销售费用，如果是代垫运费，挂往来，发票进项税额转出，重新开票。
m959434866
01/15 17:22
具体分录怎么做？
cassie 老师
01/15 17:27
代垫运费时：借：其他应收款-某公司
贷：银行存款
进项税额转出： 借：？？？之前走的哪个科目
贷：应交税费——应交增值税(进项税额转出)
m959434866
01/15 17:32
如果B公司现拿到正确的发票了怎么入账，就是目前还未支付给A公司代付的账款，只是拿到了发票报销
cassie 老师
01/15 17:34
发票进项税额转出 正常的发票是开给B公司的 挂在其他应收款里面。
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