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我们是销售方找运输公司12月发出了一车货 1月送到 我们1月开销售发票 运输公司一月给我们开票 这个运输费用要在12月暂估吗
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你好，你的收入是做到了几月份，如果是一月份的话，建议在一月份做。
01/16 16:18
m14183588 
01/16 16:21
收入是1月 这个费用不能暂估在12月吗
郭老师 
01/16 16:21
是的，对的，不可以的。
m14183588
01/16 16:22
12月发出 不是权责发生制 已经有支付责任了？
郭老师
01/16 16:23
你好那发生了，那你为什么收入做到一月份。
郭老师
01/16 16:23
到时候你税务局问起来的话，你怎么解释的？
m14183588
01/16 16:24
货物1月才送到啊不是 在途物资 运输那边是12月已经发出了
m14183588
01/16 16:25
我还没送到我也不能确认收入吧
郭老师
01/16 16:27
那对方还没有给你提供完毕嘞，你们是签订了合同，签订了运输，但是他还没有给你运输完，不是吗？
郭老师
01/16 16:27
就像你说的，他还没有运输送过去。
m14183588
01/16 16:29
运输开始时不就产生费用了吗 还有可能不用付费？
郭老师
01/16 16:30
运输完毕，就是从a到B结束了之后，这个纳税义务发生了。他现在是装车的状态，还没有运输到，运输到半途
这个不算。
郭老师
01/16 16:30
就那么点的金额，你可以做进去的，12月份可以再做进去，如果你缺发票的做进去就行。
m14183588
01/16 16:32
六万多这个金额可以吗…
郭老师
01/16 16:34
可以的，可以做进去的。
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