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您好 结转完损益后，有利润是不是还要做利润分配这个分录 不分配是不是年结会显示本年利润有余额？ 金蝶账套如何年结，怎么保存账套 如何新增账套
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对的
你不管分配不分配，都需要结转本年利润
2024 01/16 17:56
郭老师 
2024 01/16 17:57
结转损益，然后结转本年利润，如果有盈利的计提盈余公积分红就行
84785044 
2024 01/16 17:59
麻烦发下这两个的分录 谢谢
郭老师
2024 01/16 17:59
借本年利润，贷利润，分配未分配利润。
郭老师
2024 01/16 18:00
借：利润分配-提取法定盈余公积
贷：盈余公积-法定盈余公积
结转时
借：利润分配-未分配利润
贷：利润分配-提取法定盈余公积
84785044
2024 01/17 08:55
这样做对吗？后面还需要做哪笔分录？意思是我还没有做分配利润那笔分录是吗？我已经申报了，现在才分配利润，有影响吗》？
郭老师
2024 01/17 08:56
你好，你看一下本年利润还有余额吗？
没有的话单位是不是盈利，盈利的话计提盈余公积
84785044
2024 01/17 08:59
我转到未分配利润了
郭老师
2024 01/17 09:01
你好，盈利的话你就集体盈余公积
没有盈利的话不用管了。
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