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老师，在小规模时取得的专票升一般人后可以抵扣吗
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你好正常是不可以抵扣的。
01/17 09:36
84785015 
01/17 09:43
已经认证了，但是没有抵扣，在期末留抵税额那里体现，这个能测撤销吗
宋生老师 
01/17 09:47
您好，你可以做进项转出。
84785015
01/17 10:00
老师，这个进项转出怎么做呢
宋生老师
01/17 10:01
你好这个要看你当时取得那张发票的时候，分录怎么做的。
84785015
01/17 10:04
借：固定资产 贷：应付账款
宋生老师
01/17 10:04
你好，你这个当时没有做抵扣，但是抵扣了这种，你直接在表上做转出，不用做账。
84785015
01/17 10:12
是增值税报表上，主表那里吗？在进项税额转出那一栏填是吗？这个我在下期填可以不，现在报税期已经截止了
宋生老师
01/17 10:14
你好，是在附表，附表二进项税额转出。
84785015
01/17 10:15
老师，下期还可以填吗
宋生老师
01/17 10:17
你好，可以的，可以下期的时候贴。
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