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郭老师续答的 那这个应收、应付做负数到今年怎么平账？
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我最后还是给你写了一个借应收账款，贷应付账款的。
01/17 14:46
84784970 
01/17 14:52
？不懂啥意思
郭老师 
01/17 14:54
你沿着我给你写的那个你看一下哪里还有余额不是第一个是复数，第二个也是负数，然后第三个是他两个对冲吗？
84784970
01/17 15:03
就是我分录录了这个之后
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
借应付账款，借主营业务成本负数
再写一个 借应付账款，负数
贷应收账款负数
我不懂为什么要写一个借应收账款，贷应付账款 这样一个分录
郭老师
01/17 15:03
好，钱不是当时退回来了，对方不欠你们的钱，你们也不欠对方的，但是你的应收和应付都有余额。
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