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问题已解决
我们是上市公司，我们每年都会给员工报销采暖费，通知是采暖费上交发票的时间是10月份，然后11月份会把报销的钱转到员工的工资卡上，我想问一下这种情况这个采暖费的费用是走到10月份还是11月份？
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要是10月份收到发票，10月份就入账。然后11月做付款的分录。
2024 01/18 11:35
玲老师 
2024 01/18 11:35
就是10月计费用，然后11月付款。
m93379088 
2024 01/18 11:37
那是应该10月份做付款的分录还是11月份做付款的分录呢？
玲老师
2024 01/18 11:40
11月份做付款的分录。
m93379088
2024 01/18 11:42
老师，那11月份计费用可以吗？为什么？
玲老师
2024 01/18 11:46
10月份没寄费用报销的这个月11月份直接计入费用可以的。
m93379088
2024 01/18 11:53
有的人说这样做不符合权责发生制，为什么？
玲老师
2024 01/18 11:59
全责发生制就是发生的那一个月转账。所以我后面给你说了，你要是当月发生的时候没做账做在11月份也可以呀就相当于补寄了，不影响全年利润。
m93379088
2024 01/18 12:14
老师，1.就是说10月份公司收到员工发票的时候就应该记账，通知10月份上交发票，就相当于10月份要计费用了是吗？2.如果把费用记在11月份了，就相当于把10月份发生的费用记到11月份了，就不符合权责发生制呗？老师麻烦分别回答一下两个问题呗。
玲老师
2024 01/18 12:49
第一个是的第二个是的
第1个是的，第2个是的，这两个说的都对。
m93379088
2024 01/18 13:05
老师，如果通知上说11月份上交发票的话，那即使发票是10月份的，是不是也正常应该计入11月份费用？因为通知写的11月份上交发票就相当于确定11月份入账了，对吗？
玲老师
2024 01/18 13:05
其实你不用纠结这个。那是10月份交来的发票，你就按10 10月入账，11月把发票交来就11月份入账，这样就可以了。实际上他没有影响。
玲老师
2024 01/18 13:06
他对全年的利润一点影响都没有。
m93379088
2024 01/18 14:17
老师，如果发票是10月份的但是是11月份交上来的，那应该入在几月份呢？
玲老师
2024 01/18 14:19
你看你10月份入账没你10月份入账你就把发票贴到10月份凭证后面就行。
10月份要没入账，直接费用就记到11月份，这个你不用纠结。
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