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[图片]老师，这个年末这个负数我该怎么平掉，
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同学你好
是增值税负数吗
什么明细科目负数
01/19 13:36
84785024 
01/19 13:59
是的，现在我看着有点蒙
84785024
01/19 14:00
待认证的， 先前有待认证没有结转到进项税额科目
朴老师 
01/19 14:01
待认证抵扣的不用结转
84785024
01/19 14:01
除了未交增值税跟附加，其他应该都是0，因为1月份的账还没开始做 我应该怎么把这个负的32380.14平掉
朴老师
01/19 14:02
勾选之后再结转就可以
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