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23年年末计提12月工资计提大于24年实际发放的工资，怎么入账
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可冲减23年多计提的工资
01/22 16:21
77477637 
01/22 16:22
怎么冲减？我不会呀老师
文文老师 
01/22 16:25
借：应付职工薪酬 贷：未分配利润
77477637
01/22 16:26
好的，谢谢老师。
文文老师
01/22 16:37
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
77477637
01/22 16:38
借应付是红字还是蓝字？贷 未分配利润是红字还是篮子？
文文老师
01/22 16:44
这二个都是正数填写
77477637
01/22 16:46
我计提的时候做的借管理费用 工资 贷应付预提工资，应付预提工资没有和损益一起结转呀！
77477637
01/22 16:49
我不是应该做借管理费用红字，贷未分配利润红字，如果这样的话，未分配利润相当于减少了？这又是怎么回事儿？
文文老师
01/22 16:53
应付是负债，不与损益一起结转的
77477637
01/22 16:55
对呀，我计提直接是借费用，那多计提了不应该是冲费用吗？
文文老师
01/22 17:00
未分配利润替代的就是管理费用-工资
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