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郭老师接 其它老师不要接 23年漏做的账，24年直接补做可以吗 分公司的账会计漏做了
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你好，具体的是哪一个账务处理？
01/23 10:56
84784970 
01/23 11:07
预收账款，好多笔，总共几十万。然后还开了一张几万元的发票出去
郭老师 
01/23 11:08
涉及到损益类的，尽量的用利润分配或者是以前年度损益调整来做。你单位开出去的发票必须用利润分配，未分配利润或者是以前年度损益调整来做。
84784970
01/23 11:18
分公司之前是跟我们总部合并一起做账的，只是想23年12月开始分开做账，然后那边也开了一张几万元的发票出去，预收账款也是收到那边 就是相当于之前都没有做过账，我可以全部放到24年1月来做吗
郭老师
01/23 11:19
可以的，可以这么做的。
84784970
01/23 11:25
预收账款我账务处理是 借 银行存款，贷 预收账款。 开发票那个假如发票金额是6万元的话账务处理该怎么做
郭老师
01/23 11:30
接预收账款6万，贷以前年度损益调整应交税费、应交增值税销项。
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