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老师 12月的手续费已经用回单记账 1月银行开的专票 我应该怎么记账
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您好！这个你可以1月红字冲减，然后按发票重新做
01/23 11:36
m14183588 
01/23 11:37
跨年费用了啊老师 怎么冲减
宋生老师 
01/23 11:39
你好！是的。借以前年度损益调整（负数） 贷银行存款（负数）
然后再借以前年度损益调整，应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款
m14183588
01/23 11:41
存款没有变化啊 还要冲存款？
宋生老师
01/23 11:42
你好！这个一正一负，就没有改了
m14183588
01/23 11:43
那直接借进项税 贷未分配利润 不行吗
宋生老师
01/23 11:43
你好！虽然结果一样，但是操作不规范了
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