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老师，我想问下，12月份的报销，因为1月才提交且发放报销款，那这些费用报销是如何做账呢？
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你好，12月份借管理费用
贷其他应付款，
一月份借其他应付款贷银行
01/23 12:23
84784977 
01/23 12:25
如今这些报销我是1月才做账呢
郭老师 
01/23 12:25
借利润分配未分配利润贷其他应付款，借其他应付款贷银行
84784977
01/23 12:26
当时12月的时候没有做借管理费用那笔分录，因为当时还没交过来，所以也没有数据
郭老师
01/23 12:27
你好，我上面给你写了一月份做的账务处理的
84784977
01/23 13:31
然后到时汇算清缴的时候跟审计说？？
郭老师
01/23 13:31
你好，让他自己查。这个不用跟审计说的。
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