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对方给我们公司维修设备，费用4200元，但是用了我们的材料，价值3240元，应该怎么做账务处理？
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借管理费用维修费
贷原材料3240
银行存款4200
01/23 17:01
m49337068 
01/23 17:02
材料3240元是对方要付给我们的
m49337068
01/23 17:03
款项尚未支付，原材料款项尚未收回，是否直接借管理费用-维修费960 贷：应付账款960就行？后附维修和领料单据？
郭老师 
01/23 17:03
你别让他付款给你们了，你这样的话你得做销售。你们直接做领用多好，你销售给他材料的话，得做其他业务收入啊。
m49337068
01/23 17:04
是的，就是直接两项金额相抵，我们支付960元即可
m49337068
01/23 17:05
维修费用做960元
郭老师
01/23 17:05
借管理费用、维修费4200，
贷应付账款3200，
借应付账款3240，贷其他业务收入、应交税费、应交增值税，
借其他业务成本，贷原材料。
借应付账款，贷银行存款。
m49337068
01/23 17:09
12月份的维修费用，款项尚未支付，发票尚未收到，只有维修单子，可以1月份再暂估入账吗？
郭老师
01/23 17:10
可以的，可以这么做的。
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