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上年末计提税金计提多了，今年怎么做账？跨年了！
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你好，具体的是哪一个税款，当时怎么做的？
01/26 11:33
77477637 
01/26 11:42
印花税 借 税金及附加 贷应交 缴纳时 借 应交 贷 存款
郭老师 
01/26 11:42
借应交税费，贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增
77477637
01/26 12:21
借 应交税费 贷利润分配 全是蓝字吗？ 我可不可以做 借未分配利润 红字 贷 应交税费 红字？
郭老师
01/26 12:22
是的
可以的，可以的，可以的。
77477637
01/26 15:35
上年末生产成本多计提了，跨年是借 生产成本红字 贷未分配利润红字吗？
郭老师
01/26 15:36
你好，当时完整的分录怎么做的？
77477637
01/26 15:37
还是应该 借 利润分配 红字贷 应付账款 红字？
77477637
01/26 15:37
当时 借 成本 贷 应付 预提
郭老师
01/26 15:37
你好，借应付账款，贷生产成本，
你这个就没涉及到主营业务成本。
77477637
01/26 15:38
现在发票回来了，发现生产成本多提0.08。
郭老师
01/26 15:39
借应付账款，贷生产成本0.08
77477637
01/26 15:41
好的 谢谢老师
郭老师
01/26 15:43
不用客气，工作愉快。
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