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我想请问下，一笔费用我司多开了发票用于对方公司的个人作为返利，那我司如何处理账务
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同学你好，这种情况，贵司需要按实际开票金额做收入并报税。
01/26 16:13
84785043 
01/26 16:18
比如，我司10月开了发票20元，实际发生业务10元，多了的10元是用于对方公司的个人返利，我需要怎么做账务处理，看下这样对吗？
借：应收账款- A 10，贷：主营业务收入9.9 销项税额 0.1
借：销售费用 10 贷：主营收 9.9 销0.1？
关键是发票开给公司，返利给个人。这个怎么弄呢
大侯老师 
01/26 16:21
贵司开的发票，不能入到销售费用，只有收到的发票，才能入到费用里面。只能按发票金额20做分录：
借：应收账款- A 20，贷：主营业务收入19.8 销项税额 0.2
大侯老师
01/26 16:22
多开发票给个人返利，这种行为税法上不认可，也没有办法写到合同里面。
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