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你好，请问我在2023年12月暂估了一笔费用，我在2024年取的的发票在2024年我应该怎么入账呢
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你好，把暂估冲了就可以的哈
01/27 14:06
gongqiyan 
01/27 14:08
因为暂估的不是很准确，发票到的也不是很及时，比如暂估了100万 这个月只收到了50万，那这个月50万的分录应该怎么做呢？
王璐璐老师 
01/27 14:10
收到50万的发票就冲50万的暂估哈
王璐璐老师
01/27 14:10
你原先暂估收入怎么做的呀
gongqiyan
01/27 14:11
暂估的时候，借：管理费用-暂估
贷：其他已付款-暂估
王璐璐老师
01/27 14:13
借，其他应付款50。贷，管理费用 50。反过来冲50万就可以的
gongqiyan
01/27 14:14
然后就按照实际的发票金额品名入账是吗？
王璐璐老师
01/27 14:18
借，其他应付款100贷，管理费用 100，再重新做发票金额，要不就是冲50万，不重新做发票金额，2种都可以的
gongqiyan
01/27 14:35
老师您的意思是说冲50万的话，就不用做重新的科目吗？就拿这50万的发票来红冲？
gongqiyan
01/27 14:35
红冲了50万不重新做发票金额的话不是这种发票相当于没入账？
王璐璐老师
01/27 15:03
你之前做了100，现在冲了50，就是相当于做了50万的呀
gongqiyan
01/27 15:29
那收到另外50万票呢？收到的这50万票就付在之前的凭证上吗？
王璐璐老师
01/27 15:30
你好，可以放在冲暂估的凭证后面的
gongqiyan
01/27 15:31
但是之前的肯定都装订了，怎么处理比较合理呢？那红冲了50万，那如果下个月再收到这50万票呢？
王璐璐老师
01/27 15:35
下个月有做这个冲暂估的分录，发票放后面就可以的
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