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用友好会计

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结转汇兑损益 在期末结转模块输入期末的汇率，测算自动生成结转汇兑损益凭证。 结转损益：所有凭证做完后，再做结转损益。 结转未分配利润：只有年底12月才做，将本年利润余额转入利润分配科目。 然后，以上凭证都做完之后，点击左侧【结账】-【结账】，选择对应月份后【马上检查】，系统自动检测是否符合结账要求，智能检查账务数据，提高查账对账效率！如果有错误的话对应修改正确后即可结账。 1、显示绿色表示符合结账要求。 2、显示红色表示不符合要求，不允许结账；例如资产负债表不平、存在凭证断号等情况都不允许结账。 3、显示黄色表示异常，系统智能提醒，但不影响结账操作；比如现金科目出现赤字等情况，显示异常、往来单位挂账时间等。 最后，以上步骤做完，数据自动结转到下年，无需再新建账套结转数据，立即可开始下一年的账务处理，随时可跨年查看账表数据！

所得税费用呢

你好，你这个得提前做啊，你结转损益之前就得计提借所得税费用，贷应交税费，企业所得税需要自己计算，如果需要交税 算出你本月的利润总额，营业收入减营业成本-期间费用 每月的利润总额算出来了，然后再加上一到11月份儿的。

然后计算你的所得税就可以。