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2023年我有一笔出口收入，但是因为单证不齐，24年1月份我需要开一张出口的红冲发票，然后再开一张13%税率的发票。我23年1月份申报增值税的时候红冲的收入应该怎么填呀？
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同学，你好
红冲的收入应该怎么填呀？
就是收入负数
01/30 15:28
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老师，外贸企业23年报关出口，发票1月份才开，如果按出口日期确认收入，那要在23年12月申报增值税无票收入，那我24年实际开票了是不是要把之前23年的无票收入红冲更正申报？可以跨年红冲收入增值税申报吗
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老师 我23年开的发票，价格需要调整，24年1月还能红冲吗？
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23年12月开了100万的收入发票，24年1月又红冲，重新开了97万的发票，这个我要怎么账务处理？
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我6月份红冲了一张1月份开的发票 税率是1%的 增值税申报表怎么填？
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老师，我1月报关出口了一批货，我没有开发票但是在报关出口日确认了无票收入，请问我在2月开的发票，是直接附在1月的凭证后面还是在2月做一笔开票收入，然后做一笔红冲1月无票的收入呢
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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