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小规模纳税人销售收入未超过30万，有专票，但是增值税减免税申请明细表填完申报不过去，不知道为啥
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专票按发票上的税额交增值税
2024 01/30 15:40
84784996 
2024 01/30 15:58
是按专票交税，但是增值税减免税申请明细表的数字是按普票跟专票合计数的2%算的，这一栏的数字不是跟表一的本期应纳税减征额一样么，要是一样的话应纳税款就变成了负数
84784996
2024 01/30 15:59
就是这个样子，然后就申报不了，要是不按这个数字填的话，就提示说增值税减免税申请表填错的
文文老师 
2024 01/30 16:07
专票是按3%开具的，减免税，可以不填
84784996
2024 01/30 16:09
不是，是按1%开的
文文老师
2024 01/30 16:20
那填写减免，只填写专票部分的
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