小规模纳税人销售收入未超过30万，有专票，但是增值税减免税申请明细表填完申报不过去，不知道为啥_税务

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小规模纳税人销售收入未超过30万，有专票，但是增值税减免税申请明细表填完申报不过去，不知道为啥

84784996| 提问时间：01/30 15:38

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文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

专票按发票上的税额交增值税

01/30 15:40

84784996

01/30 15:58

是按专票交税，但是增值税减免税申请明细表的数字是按普票跟专票合计数的2%算的，这一栏的数字不是跟表一的本期应纳税减征额一样么，要是一样的话应纳税款就变成了负数

84784996

01/30 15:59

就是这个样子，然后就申报不了，要是不按这个数字填的话，就提示说增值税减免税申请表填错的

文文老师

01/30 16:07

专票是按3%开具的，减免税，可以不填

84784996

01/30 16:09

不是，是按1%开的

文文老师

01/30 16:20

那填写减免，只填写专票部分的

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