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以前年度已核销的往来款，今年企业无依据转回，借未分配利润，贷其他应付款，审计要做调整分录应该怎么做
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你好，之前你核销的时候怎么核销的？
01/31 10:38
kjwxlong 
01/31 10:51
借其他应付款，贷未分配利润
郭老师 
01/31 10:51
就做相反的就可以了。
kjwxlong
01/31 10:58
正常反向冲销，需要调整为借其他应付款，贷年初未分配利润吗，还是直接借其他应付款，贷未分配利润，相当于影响本期还是上期？
郭老师
01/31 10:59
是的，对的，是这么做的。
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