年末忘记结转附加税了，税也报了，现在要怎么弄？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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年末忘记结转附加税了，税也报了，现在要怎么弄？

m49921468| 提问时间：01/31 13:19

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，这个现在是可以补提的，借以前年度损益调整（税金及附加）贷应交税费-应交城建税等借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

01/31 13:20

m49921468

01/31 13:23

小企业会计准则没这个科目吧

东老师

01/31 13:24

小企业会计准则，借利润分配未分配利润贷应交税费等

m49921468

01/31 13:29

就是以前的账都不用改，直接次年1月补计提：借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费这样吗

东老师

01/31 13:29

对的没错的就是这么做就行

m49921468

01/31 13:30

好的，谢谢老师

东老师

01/31 13:31

不客气，帮忙给个五星好评

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