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老师，去年暂估入账少了，今年开票账务处理
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以后当时弹谷怎么做的？
02/01 12:34
郭老师 
02/01 12:35
你好，当时暂估怎么做的？
84784997 
02/01 13:17
老师你帮我看下，谢谢
郭老师
02/01 13:17
借应付账款贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润贷银行存款或者是应付账款。
84784997
02/01 15:02
是去年少估算，今年开票多了
郭老师
02/01 15:02
好，还是按照我上面的来就可以的。
郭老师
02/01 15:02
少做了的少结转了成本，纳税调减就行。
84784997
02/01 15:38
哎呀，这是开的票
少结转了215.38我不会
麻烦写下会计分录
我金额对不上[捂脸]
郭老师
02/01 15:40
你赞估的是100，实际是150，我给你举个简单的例子，我不看你金额了借应付账款贷利润分配未分配利润，100
借利润分配未分配利润贷银行存款或者是应付账款150
2024-02-01 13:17
郭老师
02/01 15:40
汇算清缴纳税调减50，哪一个还不明白？
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