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请问比如我在去年年底未开票部分记在应交税费待转销项税，然后今年开票了把待转销项税调为应交销项税，那待转部分是否需要反记账
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借应交税费应交增值税待转销项税，
贷应交税费应交增值税销项
这个就可以的。
02/01 16:17
m71388518 
02/01 16:24
那借方还需要勾反记账吗
m71388518
02/01 16:24
那借方还需要勾反记账吗
郭老师 
02/01 16:24
不需要修改之前的，直接做到这个月。
m71388518
02/02 13:48
我的借方应交税费待转销项税是否需要反记为负数
郭老师
02/02 13:49
不用的
借方正数就可以了。
m71388518
02/02 14:02
那如果我上月记的待转销项税金额少了或者多了，本月实际税率出来以后，可能有点差额，还需要反记吗
m71388518
02/02 14:02
那如果我上月记的待转销项税金额少了或者多了，本月实际税率出来以后，可能有点差额，还需要反记吗
郭老师
02/02 14:05
你好，待转销项做多了或者做少了的话，你其他的科目也不对吧，那你全部红冲再重新做。
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