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问题已解决
我想咨询下···之前把增值税计提到税金及附加了，然后调整报表的时候由于税金及附加是负数导致申报不上去···这个的话要怎么处理呢？
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你好同学，如果是正确的。可以去大厅申报。
或者，您先用未开票收入，等哪月收入大了，再红冲。
02/03 14:03
84785023 
02/03 14:44
嗯嗯老师··已经去大厅申请更正了···
先给我改的所得税申报调整已经补税完毕
但是到更正财务报表的时候就因为是负数提交不上去了
我想过做到营业外支出里边···但是税金及附加还是那个多金额，后续的账务处理又不知道该怎么办了
立峰老师 
02/03 14:51
哪一年的，如果不是今年的，直接调年初未分配利润。
84785023
02/03 14:56
23年的，那如果我要是在24年今年第一季度调整的话
会不会和我已经更正过的企业所得税有冲突引起税务预警呢？
立峰老师
02/03 14:57
你好同学，那就直接更改当年的报表。账可以在今年作。
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