2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益这样对吗_实务

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2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益这样对吗

84784951| 提问时间：02/04 09:30

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学做一笔负数然后做一笔正确的，不用通过以前年度损益调整科目

02/04 09:31

84784951

02/04 09:36

什么意思？？？？

冉老师

02/04 09:37

老师给你写一个分录冲回借方累计折旧借方负数，贷管理费用负数重新做一笔借管理费用贷累计折旧

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