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老师 12月工资发了包含个税的 这样我12月工资就多计提了 我能在1月少计提吗
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不可以
红冲，因为这个涉及到抵扣跨年
02/04 12:51
m14183588 
02/04 12:53
那我1月发12月工资不是多发了吗…
m14183588
02/04 12:54
多发的也不能做费用？
郭老师 
02/04 12:54
你好，跨年的他不能直接做管理费用，需要做利润分配，未分配利润。
m14183588
02/04 12:57
那汇算清缴不得调增啊 这个是22年底的了
郭老师
02/04 12:58
你好，需要的，需要纳税调增的，就是因为牵扯到纳税调增，才让你不做管理费用的。
m14183588
02/04 12:58
可是就不到600块钱 还得更正报表吗
郭老师
02/04 12:59
对的，是的，因为他和你自然而然电子税务局比对。
m14183588
02/04 13:08
小企业会计准则 也不能把这不到600块钱在下一期扣除吗
郭老师
02/04 13:09
对的，是的，其他的费用可
但是就是这个工资啊，最好不要跨年。因为他和你申报的数据比对
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