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发现取得的增值税普通电子发票票面信息有误红冲了重开，我们是取得方，需要用销售方的红冲发票入账么
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同学你好，分 2 种情况
1)如果你们没认证，那么。用对方新开的发票入账就行
02/07 21:41
apple老师 
02/07 21:43
2)如果你们认证了，那么，就需要用到对方的红冲发票的。
m152111168 
02/07 21:44
普通发票不是专票，所以不用取得红冲，直接红字分录冲了之前的，然后再新做一个么？
apple老师
02/07 21:45
说错了。你们是普票。
因此。如果 原来的错票 已经入账了。那就需要对方的红票 再入相反的帐
如果原来没入账。那就不需要红票了
m152111168
02/07 21:50
红的冲一次，然后新开的重新做，是这样么？对方会提供么？
apple老师
02/07 21:58
同学你好。举例说明
1 月
1)旧的普票=100
借 管理费用 100
贷 其他应付款 100
2 月
2)新的普票=100。只是内容错了
借 管理费用 100
贷 其他应付款 100
红的普票
借 其他应付款 100
贷 管理费用 100
走个帐 就行
m152111168
02/07 22:03
这个红字发票我需要取得做附件么
apple老师
02/07 22:07
上面是正规做法。 2 月做账时 把红票要来放在凭证下面。
但是。因为不影响总的费用。
好多公司 选择。2 月 只把正确的 篮字发票要来后，放入 1 月的凭证下面。不需要对方提供红票了
不夸年的话。确实也没啥问题
如果。对方给了你们公司 正确的普通了
m152111168
02/07 22:10
好的，谢谢老师，新年快乐
apple老师
02/07 22:19
不客气同学。工作辛苦了，新年快乐。
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